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小山市の財政状況(平成23年度下半期)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかってているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成23年度下半期(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

1.一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。 一般会計の予算額は、当初予算額546億6千万円に平成22年度からの繰越予算額と補正予算での変更により615億4,031万5千円となっています。

歳入

(単位:千円%)

  平成23年度下半期(累計)
予算現額 収入済額 収入済率
市税 26,946,117 25,793,863 95.7
地方譲与税 620,001 587,055 94.7
利子割交付金 80,000 50,093 62.6
配当割交付金 32,000 33,352 104.2
株式等譲渡所得割交付金 30,000 8,649 28.8
地方消費税交付金 1,630,000 1,610,683 98.8
ゴルフ場利用税交付金 34,083 27,685 81.2
自動車取得税交付金 140,000 134,785 96.3
地方特例交付金 345,353 345,353 100.0
地方交付税 2,105,874 2,430,333 115.4
交通安全対策特別交付金 38,000 30,701 80.8
分担金及び負担金 813,850 776,819 95.4
使用料及び手数料 491,957 468,177 95.2
国庫支出金 9,623,763 7,519,501 78.1
県支出金 4,321,178 3,152,554 73.0
財産収入 124,242 71,040 57.2
寄付金 9,297 7,909 85.1
繰入金 268,458 223,517 83.3
繰越金 1,542,447 1,542,448 100.0
諸収入 5,715,065 5,463,245 95.6
市債 6,628,630 3,290,300 49.6
61,540,315 53,568,062 87.0

歳出(単位千円%)

  平成23年度下半期(累計)
予算現額 支出済額 支出済率
議会費 516,192 503,135 97
総務費 6,665,524 5,778,107 87
民生費 16,543,344 13,835,962 84
衛生費 5,069,938 4,674,129 92
労働費 531,283 528,477 99
農林水産業費 2,296,799 1,348,166 59
商工費 4,187,207 3,817,949 91
土木費 10,674,089 5,789,089 54
消防費 2,248,506 1,953,790 87
教育費 7,202,512 5,714,317 79
災害復旧費 135,375 109,553 81
公債費 5,442,729 5,061,989 93
諸支出金 2 0 0
予備費 26,815 0 0
61,540,315 49,114,663 80

上記の支出済額や支出済率は実際の現金の支出によるもので、公共事業等の多い農林水産業費や土木費及び教育費などは,契約後、着工して支払いをするまでに期間があるため、支出済率が低くなっています。

2.特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。

(単位:千円%)

  平成23年度下半期(累計)
予算現額 収入済額 収入済率
  支出済額 支出済率
保険医療 国民健康保険(事業勘定) 15,805,979 13,984,009 88.5
14,172,903 89.7
介護保険 8,258,401 6,622,961 80.2
7,400,515 89.6
後期高齢者医療 1,163,551 808,298 69.5
1,052,449 90.5
市民生活 墓園やすらぎの森事業 126,200 113,384 89.8
99,859 79.1
農業振興 与良川水系湛水防除事業 35,300 9,670 27.4
20,402 57.8
用地先行取得 公共用地先行取得事業 23,600 6 0.0
23,526 99.7
生活環境
基盤整備
農業集落排水処理事業 1,021,880 317,854 31.1
827,272 81.0
公共下水道事業 4,899,886 2,372,954 48.4
4,192,889 85.6

3.企業会計

小山市には下記の2つの企業会計があります。

水道事業(単位:千円)

損益計算書 貸借対照表
  平成23年度下半期(累計)   平成23年度下半期(累計)
  営業収益 2,703,150   固定資産 24,652,856
営業費用 1,898,055 流動資産 2,627,240
営業利益 805,095 資産合計 27,280,096
  営業外収益 4,978   流動負債 346,929
営業外費用 198,860 負債合計 346,929
  △ 193,882   資本金 18,924,812
経常利益 611,213 剰余金 8,008,355
  特別利益 0 資本合計 26,933,167
特別損失 7,214 負債資本合計 27,280,096
  △ 7,214      
当年度純利益 603,999      
前年度繰越利益剰余金 0      
当年度未処分利益剰余金 603,999      

病院事業(単位:千円)

損益計算書 貸借対照表
    平成23年度下半期(累計)     平成23年度下半期(累計)
  医業収益 4,569,301   固定資産 2,466,199
医業費用 5,239,780 流動資産 1,059,297
医業損失 670,479 資産合計 3,525,496
  医業外収益 414,295   流動負債 727,853
医業外費用 130,765 負債合計 727,853
  283,530   資本金 2,853,326
経常利益 △ 386,949 剰余金 △ 55,683
  特別利益 0 資本合計 2,797,643
特別損失 14,972 負債資本合計 3,525,496
  △ 14,972      
当年度純損失 401,921      
前年度繰越欠損金 933,485      
当年度未処理欠損金 1,335,406      

4.市税の状況

(単位:千円%)

  平成23年度下半期(累計)
予算現額 収入済額 収入済率
市民税 10,915,351 9,991,989 91.5
固定資産税 12,773,446 12,594,912 98.6
軽自動車税 239,743 233,441 97.4
市たばこ税 1,195,465 1,178,516 98.6
入湯税 360 316 87.8
都市計画税 1,821,752 1,794,689 98.5
26,946,117 25,793,863 95.7

市民1人当たり予算現額168,872円 (平成24年3月31日現在人口 159,565人)
1世帯当たり予算現額431,276円 (平成24年3月31日現在世帯数 62,480世帯)

5.市有財産の状況

(単位:千円平方メートル)

財産の種類 平成23年度下期末現在高
基金 5,734,646
出資金 1,439,233
債権 432,896
土地 3,330,768
建物 368,823
山林          並木杉1本

6.市債の状況

一般会計 (単位:千円)

市債名 平成23年度
下半期末現在高
一般会計債 31,956,864
臨時財政対策債 14,502,393

市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。

特別会計 (単位:千円)

市債名

平成23年度
下期末現在高

生活環境基盤整備 公共下水道事業債 29,515,887
農業集落排水処理事業債 5,993,512
35,509,399
市民生活 墓園やすらぎの森事業債 192,955
用地先行取得 公共用地先行取得事業債 8,105
特別会計の計 35,710,459

企業会計 (単位:千円)

市債名 平成23年度
下期末現在高
上水道事業債 8,499,923
病院事業債 625,913
企業会計の計 9,125,836

全会計合計 (単位:千円)

  平成23年度
下期末現在高
臨時財政対策債を含めた全会計の合計 91,295,552

平成23年度下半期財政公表(PDF:26KB)

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