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小山市の財政状況(平成23年度上半期分)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかってているかなどを、ご理解いただくために、「財政状況」を毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成23年度上半期(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」12月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

1.一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の9月30日現在の予算額は、当初予算額546億6千万円に平成22年度からの繰越予算額と補正予算での変更により595億3,278万6千円となっています。

歳入  (単位:千円・%)

  平成23年度上半期
予算現額 収入済額 収入済率
市税 26,750,643 16,780,924 62.7
地方譲与税 620,001 166,713 26.9
利子割交付金 80,000 19,001 23.8
配当割交付金 32,000 10,858 33.9
株式等譲渡所得割交付金 30,000 0 0.0
地方消費税交付金 1,630,000 884,397 54.3
ゴルフ場利用税交付金 34,083 9,743 28.6
自動車取得税交付金 250,000 33,487 13.4
地方特例交付金 280,000 315,999 112.9
地方交付税 1,500,000 1,628,661 108.6
交通安全対策特別交付金 38,000 15,605 41.1
分担金及び負担金 779,336 357,001 45.8
使用料及び手数料 490,377 253,551 51.7
国庫支出金 8,919,257 3,274,377 36.7
県支出金 4,076,032 769,862 18.9
財産収入 76,871 13,980 18.2
寄付金 8,718 5,926 68.0
繰入金 266,458 0 0.0
繰越金 1,485,796 1,542,448 103.8
諸収入 6,289,384 136,260 2.2
市債 5,895,830 94,600 1.6
59,532,786 26,313,393 44.2

歳出 (単位:千円・%)

  平成23年度上半期
予算現額 支出済額 支出済率
議会費 542,307 292,838 54.0
総務費 6,033,724 3,121,463 51.7
民生費 16,178,960 6,102,639 37.7
衛生費 4,832,127 2,205,778 45.6
労働費 664,911 547,471 82.3
農林水産業費 2,275,640 767,425 33.7
商工費 4,622,837 2,879,318 62.3
土木費 9,716,184 2,579,592 26.5
消防費 2,120,167 916,854 43.2
教育費 6,944,013 2,266,834 32.6
災害復旧費 130,375 69,612 53.4
公債費 5,442,729 2,235,262 41.1
諸支出金 2 0 0.0
予備費 28,810 0 0.0
59,532,786 23,985,086 40.3

上記の支出済額や支出済率は実際の現金の支出によるもので、公共工事等の多い土木費や農林水産業費及び教育費などは、契約後、着工して支払いをするまでに期間があるために、支出済率が低くなっています。

2.特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。

(単位:千円・%)

  平成23年度上半期
予算現額 収入済額 収入済率
支出済額 支出済率
保険医療 国民健康保険
(事業勘定)
15,604,000 6,356,150 40.7
6,402,612 41.0
老人保健
介護保険 8,143,419 3,255,083 40.0
3,264,666 40.1
後期高齢者
医療
1,159,800 397,795 34.3
423,077 36.5
市民生活 墓園やすらぎ
の森事業
126,200 98,315 77.9
42,631 33.8
農業振興 与良川水系
湛水防除事業
35,300 9,670 27.4
5,489 15.5
用地先行取得 公共用地
先行取得事業
23,600 6 0.0
20,226 85.7
生活環境
基盤整備
農業集落排水処理事業 1,021,880 77,483 7.6
351,990 34.4
公共下水道
事業
4,899,886 505,012 10.3
1,854,597 37.8

3.企業会計

小山市には下記の2つの企業会計があります。


水道事業 (単位:千円)

損益計算書

  平成23年度
上半期
  営業収益 1,347,460
営業費用 946,226
営業利益 401,234
  営業外収益 1,709
営業外費用 100,820
  △ 99,111
経常利益 302,123
  特別利益 0
特別損失 86
  △ 86
当年度純利益 302,037
前年度繰越利益剰余金 0
当年度未処分利益剰余金 302,037

貸借対照表

  平成23年度
上半期
  固定資産 24,800,904
流動資産 2,299,347
資産合計 27,100,251
  流動負債 239,560
負債合計 239,560
  資本金 18,836,925
剰余金 8,023,766
資本合計 26,860,691
負債資本合計 27,100,251

 

病院事業 (単位:千円)

損益計算書

  平成23年度
上半期
  医業収益 2,308,675
医業費用 2,469,855
医業利益 △ 161,180
  医業外収益 203,756
医業外費用 57,154
  146,602
経常利益 △ 14,578
  特別利益 0
特別損失 7,633
  △ 7,633
当年度純利益 △ 22,211
前年度繰越欠損金 933,485
当年度未処理欠損金 955,696

貸借対照表

  平成23年度
上半期
  固定資産 2,454,935
流動資産 972,216
資産合計 3,427,151
  流動負債 214,714
負債合計 214,714
  資本金 2,888,410
剰余金 324,027
資本合計 3,212,437
負債資本合計 3,427,151

4.市税の状況

(単位:千円・%)

  平成23年度上半期
予算現額 収入済額 収入済率
市民税 10,473,822 5,169,296 49.4
固定資産税 13,012,894 9,397,978 72.2
軽自動車税 246,350 223,555 90.7
市たばこ税 1,195,465 651,503 54.5
入湯税 360 145 40.3
都市計画税 1,821,752 1,338,447 73.5
26,750,643 16,780,924 62.7

市民1人当たり 167,364円
1世帯当たり 429,874円

5.市有財産の状況

(単位:千円・平方メートル)

財産の種類 平成23年度
上期現在高
基金 5,756,180
出資金 1,439,233
債権 439,671
土地 3,288,551
建物 365,809
山林 並木杉1本

6.市債の状況

一般会計 (単位:千円)

市債名 平成23年度
上期現在高
一般会計債 45,664,394

平成23年度上期現在高は、平成22年度上期現在高より6億1,640万3千円減少させており、今後も借入額を償還額より必ず少なくして、市債残高を年々減少させてまいります。

特別会計 (単位:千円)

市債名 平成23年度
上期現在高
生活環境
基盤整備
公共下水道事業債 29,652,753
農業集落排水処理事業債 6,090,273
35,743,026
市民生活 墓園やすらぎの森事業債 197,252
用地先行取得 公共用地先行取得事業債 11,348
特別会計の計 35,951,626

企業会計 (単位:千円)

市債名 平成231年度
上期現在高
上水道事業債 8,696,210
病院事業債 738,498
企業会計の計 9,434,708

一般会計・特別会計・企業会計の合計

  平成23年度
上期現在高
市全会計の合計 91,050,728

平成23年度上期現在高は、平成22年度上期現在高よりも15億9,019万1千円減少させました。
平成23年度上半期財政公表(PDF:99KB)

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