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小山市の財政状況(平成24年度下半期)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成24年度下半期(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月1日号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

1.一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額557億7千万円に平成23年度からの繰越予算額と補正予算での変更により625億6,167万5千円となっています。

歳入 (単位:千円・%)

  平成24年度下半期(累計)
予算現額 収入済額 収入済率
市税 26,283,622 25,006,403 95.1
地方譲与税 650,001 551,591 84.9
利子割交付金 70,000 44,472 63.5
配当割交付金 50,000 39,170 78.3
株式等譲渡所得割交付金 30,000 11,415 38.1
地方消費税交付金 1,700,000 1,624,690 95.6
ゴルフ場利用税交付金 26,806 29,303 109.3
自動車取得税交付金 180,000 190,384 105.8
地方特例交付金 114,702 114,702 100.0
地方交付税 1,913,568 1,979,913 103.5
交通安全対策特別交付金 38,000 29,233 76.9
分担金及び負担金 822,631 782,584 95.1
使用料及び手数料 442,633 416,753 94.2
国庫支出金 10,488,391 7,533,421 71.8
県支出金 3,984,132 2,905,378 72.9
財産収入 118,295 98,722 83.5
寄付金 5,623 9,509 169.1
繰入金 103,152 85,806 83.2
繰越金 2,076,912 2,076,912 100.0
諸収入 5,676,307 5,523,269 97.3
市債 7,786,900 3,667,800 47.1
62,561,675 52,721,430 84.3

 

歳出(単位:千円・%)

  平成24年度下半期(累計)
予算現額 支出済額 支出済率
議会費 453,121 440,960 97.3
総務費 6,810,296 5,599,154 82.2
民生費 16,891,445 14,114,278 83.6
衛生費 5,076,577 4,720,123 93.0
労働費 466,188 465,738 99.9
農林水産業費 2,163,952 1,027,515 47.5
商工費 4,598,138 4,386,776 95.4
土木費 11,039,659 5,566,599 50.4
消防費 3,453,975 2,894,116 83.8
教育費 6,492,095 4,865,890 75.0
災害復旧費 5 0 0.0
公債費 5,092,361 4,755,651 93.4
諸支出金 2 0 0.0
予備費 23,861 0 0.0
62,561,675 48,836,800 78.1

注)上記の支出済額や支出済率は実際の現金の支出によるもので、公共事業等の多い農林水産業費や土木費及び教育費などは,契約後、着工して支払いをするまでに期間があるため、支出済率が低くなっています。

2.特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。

(単位:千円・%)

  平成24年度下半期(累計)
予算現額 収入済額 収入済率
  支出済額 支出済率
保険医療 国民健康保険(事業勘定) 16,412,583 14,173,282 86.4
14,820,490 90.3
介護保険 8,618,123 7,134,497 82.8
7,892,717 91.6
後期高齢者医療 1,289,936 943,209 73.1
1,234,591 95.7
市民生活 墓園やすらぎの森事業 52,000 113,421 218.1
18,730 36.0
農業振興 与良川水系湛水防除事業 32,200 5,257 16.3
15,628 48.5
用地先行取得 公共用地先行取得事業 369,200 6,378 1.7
353,087 95.6
生活環境
基盤整備
農業集落排水処理事業 629,500 145,279 23.1
576,782 91.6
公共下水道事業 5,011,622 2,556,629 51.0
4,168,555 83.2

3.企業会計

小山市には下記の2つの企業会計があります。

水道事業(単位:千円)

損益計算書 貸借対照表
  平成24年度下半期(累計)   平成24年度下半期(累計)
  営業収益 2,732,406   固定資産 24,133,445
営業費用 1,938,365 流動資産 3,290,166
営業利益 794,041 資産合計 27,423,611
  営業外収益 45,388   流動負債 320,982
営業外費用 188,822 負債合計 320,982
  △ 143,434   資本金 18,814,655
経常利益 650,607 剰余金 8,287,974
  特別利益 0 資本合計 27,102,629
特別損失 7,345 負債資本合計 27,423,611
  △ 7,345      
当年度純利益 643,262      
前年度繰越利益剰余金 0      
当年度未処分利益剰余金 643,262      

病院事業 (単位:千円)

損益計算書 貸借対照表
    平成24年度下半期(累計)     平成24年度下半期(累計)
  医業収益 4,880,550   固定資産 2,391,683
医業費用 5,354,185 流動資産 950,848
医業損失 473,635 資産合計 3,342,531
  医業外収益 656,755   流動負債 415,024
医業外費用 129,244 負債合計 415,024
  527,511   資本金 2,937,361
経常利益 53,876 剰余金 △ 9,854
  特別利益 0 資本合計 2,927,507
特別損失 8,050 負債資本合計 3,342,531
  △ 8,050      
当年度純利益 45,826      
前年度繰越欠損金 1,335,403      
当年度未処理欠損金 1,289,577      

4.市税の状況

(単位:千円・%)

  平成24年度下半期(累計)
予算現額 収入済額 収入済率
市民税 10,964,174 9,979,609 91.0
固定資産税 12,058,413 11,918,245 98.8
軽自動車税 246,799 240,429 97.4
市たばこ税 1,255,366 1,172,978 93.4
入湯税 346 314 90.8
都市計画税 1,758,524 1,694,828 96.4
26,283,622 25,006,403 95.1

市民1人当たり予算現額 159,691 円 (平成25年3月31日現在人口 164,590人)
1世帯当たり予算現額 401,430 円( 平成25年3月31日現在世帯数 65,475世帯)

5.市有財産の状況

(単位:千円・平方メートル)

財産の種類 平成24年度下期末現在高
基金 5,921,091
出資金 1,431,942
債権 415,830
土地 3,381,689
建物 377,308
山林 並木杉1本

6.市債の状況

一般会計 (単位:千円)

市債名 平成24年度下期末現在高
一般会計債 31,436,878
臨時財政対策債 15,804,586

市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。

特別会計 (単位:千円)

市債名 平成24年度下期末現在高
生活環境基盤整備 公共下水道事業債 29,252,059
農業集落排水処理事業債 5,990,701
35,242,760
市民生活 墓園やすらぎの森事業債 219,061
用地先行取得 公共用地先行取得事業債 2,925
特別会計の計 35,464,746

企業会計 (単位:千円)

市債名 平成24年度下期末現在高
上水道事業債 7,918,083
病院事業債 620,583
企業会計の計 8,538,666

全会計合計 (単位:千円)

平成24年度下期末現在高
臨時財政対策債を含めた全会計の合計 91,244,876

平成24年度下半期財政公表(PDF:178KB)

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