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小山市の財政状況(平成27年度下半期)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどを、ご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成27年度下半期(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

1.一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額599億8千万円に平成26年度からの繰越予算額と補正予算での変更により665億5,968万7千円となっています。

歳入 (単位:千円・%)

  平成27年度下半期
予算現額 収入済額 収入済率
市税 28,047,382 27,275,388 97.2
地方譲与税 550,001 534,576 97.2
利子割交付金 50,000 30,635 61.3
配当割交付金 160,000 119,104 74.4
株式等譲渡所得割交付金 200,000 102,315 51.2
地方消費税交付金 3,150,000 3,216,571 102.1
ゴルフ場利用税交付金 29,780 27,692 93.0
自動車取得税交付金 90,000 121,511 135.0
地方特例交付金 111,481 111,481 100.0
地方交付税 1,282,086 1,500,202 117.0
交通安全対策特別交付金 30,000 24,908 83.0
分担金及び負担金 886,704 836,639 94.4
使用料及び手数料 450,635 447,809 99.4
国庫支出金 10,127,589 8,359,131 82.5
県支出金 5,410,361 4,446,587 82.2
財産収入 72,768 57,903 79.6
寄付金 117,396 121,349 103.4
繰入金 370,503 362,708 97.9
繰越金 3,037,821 3,037,821 100.0
諸収入 6,355,090 6,312,206 99.3
市債 6,030,090 1,490,300 24.7
66,559,687 58,536,836 87.9

歳出 (単位:千円・%)

平成27年度下半期
予算現額 収入済額 収入済率
議会費 495,173 482,631 97.5
総務費 8,290,378 6,817,330 82.2
民生費 19,399,746 15,756,046 81.2
衛生費 5,946,055 5,148,032 86.6
労働費 394,677 369,211 93.5
農林水産業費 4,106,219 2,401,669 58.5
商工費 5,469,419 5,163,843 94.4
土木費 8,294,871 4,351,694 52.5
消防費 2,497,732 2,268,022 90.8
教育費 5,810,742 4,932,798 84.9
災害復旧費 535,904 248,203 46.3
公債費 5,288,769 5,228,730 98.9
諸支出金 2 0 0.0
予備費 30,000 0 0.0

66,559,687

53,168,209 79.9

2.特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。

 

平成27年度下半期

予算現額 収入済額 収入済率
支出済額 支出済率
保険医療

国民健康保険
(事業勘定)

19,828,485 17,412,845 87.8
17,643,629 89.0
介護保険 10,346,773 8,277,592 80.0
8,912,226 86.1
後期高齢者医療 1,400,349 1,286,990 91.9
1,358,878 97.0
地域医療

病院事業債
管理事業

3,769,200 3,681,042

97.7

3,681,042 97.7
市民生活

墓園やすらぎの森
事業

105,000 180,527 171.9
50,327 47.9
農業振興

与良川水系
湛水防除事業

52,930 5,716 10.8
27,040 51.1

生活環境
基盤整備

農業集落排水
処理事業

628,730 122,203 19.4
545,664 86.8

公共下水道事業

5,063,758 2,556,587 50.5
4,279,378 84.5
産業基盤

小山第四工業
団地造成事業

166,138 151,139 91.0
82,106 49.4
用地先行取得

公共用地先行
取得事業

19,400 2 0.0
19,020 98.0

3.企業会計

小山市には下記の1つの企業会計があります。

損益計算書 貸借対照表
 

平成27年度
下半期

 

平成27年度
下半期

  営業収益 2,579,777   固定資産 21,413,389
営業費用 2,016,777 流動資産 5,100,277
営業利益 563,000 資産合計 26,513,666
  営業外収益 310,002   固定負債 6,275,016
営業外費用 177,039 流動負債 908,584
  132,963 繰延収益 3,175,920
経常利益 695,963 負債合計 10,359,520
  特別利益 1,565   資本金 11,784,343
特別損失 382,528 剰余金 4,369,803
  △380,963 資本合計 16,154,146
当年度純利益 315,000 負債資本合計 26,513,666

前年度繰越
利益剰余金

0  

その他未処分
利益剰余金

1,751,601

当年度未処分
利益剰余金

2,066,601

4.市税の状況

(単位:千円・%)

科目 平成27年度下半期
予算現額 収入済額 収入済率
市民税 12,456,187 11,614,362 93.2
固定資産税 12,205,776 12,292,713 100.7
軽自動車税 287,485 272,658 94.8
市たばこ税 1,392,569 1,380,895 99.2
入湯税 400 314 78.5
都市計画税 1,704,965 1,714,446 100.6
28,047,382 27,275,388 97.2

市民1人当たり予算現額 168,377円(平成28年3月31日現在人口166,575人) 
1世帯当たり予算現額   405,268円(平成28年3月31日現在世帯数69,207世帯)

5.市有財産の状況

(単位:千円・平方メートル)

財産の種類 平成27年度下半期
基金 6,204,386
出資金 2,169,010
債権 5,400,316
土地 3,562,505
建物 422,398
山林 並木杉1本

6.市債の状況

一般会計 (単位:千円)

市債名 平成27年度下期末現在高
一般建設債 30,542,460
臨時財政対策債 16,863,075

市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。

特別会計 

(単位:千円)

市債名 平成27年度下期現在高
介護保険財政安定化基金貸付金 30,214
病院事業債管理事業債 5,100,795
墓園やすらぎの森事業債 231,899
農業集落排水処理事業債 5,268,127
小山第四工業団地造成事業債 421,200
公共用地先行取得事業債 127,895
公共下水道事業債 28,194,021
特別会計の計 39,374,151

企業会計 (単位:千円)

市債名 平成27年度下期現在高
上水道事業債 6,748,353

一般会計・特別会計・企業会計の合計 (単位:千円)

市債名 平成27年度下期現在高
市全会計の合計 93,528,039

平成27年度下半期現在高は、平成26年度下半期現在高よりも27億4,321万9千円増加しました。
これは新小山市民病院建設及び医療機器整備に係る費用分の地方債を市が借り入れ、新小山市民病院に全額を貸し付けたためです。

7.一時借入金現在高 (単位:千円)

一時借入金 1,500,000
当座貸越 0

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