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小山市の財政状況(平成28年度下半期)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新 <外部リンク>

市では、市の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているかなどをご理解いただくために、毎年2回、市の財政状況を公表しています。
今回は、平成28年度下半期(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)の予算の執行状況をお知らせします。なお、今回の財政公表を表やグラフで示したものが「広報小山」6月号に掲載されていますので、あわせてご覧下さい。

1.一般会計

一般会計とは、市民の皆様の日常生活に深くかかわっている福祉や教育、道路整備などの仕事をする会計で市の会計の最も中心をなしています。
一般会計の予算額は、当初予算額607億5千万円に平成27年度からの繰越予算額と補正予算での変更により639億9,343万円となっています。

歳入 (単位:千円・%)

  平成28年度下半期
予算現額 収入済額 収入済率
市税 27,682,442 26,539,196

95.9

地方譲与税 550,001 531,582 96.7
利子割交付金 50,000 17,815 35.6
配当割交付金 160,000 68,442 42.8
株式等譲渡所得割交付金 150,000 39,670 26.4
地方消費税交付金 3,150,000 2,929,694 93.0
ゴルフ場利用税交付金 25,684 28,289 110.1
自動車取得税交付金 130,000 125,789 96.8
地方特例交付金 129,053 129,053 100.0
地方交付税 944,225 909,675 96.3
交通安全対策特別交付金 30,000 24,449 81.5
分担金及び負担金 749,885 746,282 99.5
使用料及び手数料 449,487 445,327 99.1
国庫支出金 9,712,098 7,905,444 81.4
県支出金 4,646,966 3,804,422 81.9
財産収入 95,055 67,485 71.0
寄付金 51,015 51,791 101.5
繰入金 373,303 141,247 37.8
繰越金 2,892,988 2,892,988 100.0
諸収入 5,839,328 5,874,797 100.6
市債 6,181,900 1,993,000 32.2
63,993,430 55,266,437 86.4

歳出 (単位:千円・%)

平成28年度下半期
予算現額 支出済額 支出済率
議会費 455,156 444,271

97.6

総務費 6,572,897 5,518,246 84.0
民生費 20,626,851 17,006,416 82.4
衛生費 5,341,265 4,915,866 92.0
労働費 366,008 361,284 98.7
農林水産業費 2,841,523 1,649,537 58.1
商工費 5,534,769 5,252,160 94.9
土木費 8,398,603 4,241,529 50.5
消防費 1,934,711 1,773,659 91.7
教育費 5,768,351 3,965,955 68.8
災害復旧費 115,411 81,553 70.7
公債費 6,009,304 5,922,540 98.6
諸支出金 2 0 0.0
予備費 28,579 0 0.0

63,993,430

51,133,016 79.9

(2)特別会計

下水道や国民健康保険など特定の事業の収入を直接その支出に充てるため、一般の歳入歳出とは区別して、下記の特別会計を設けています。

(単位:千円・%)

 

平成28年度下半期

予算現額 収入済額 収入済率
支出済額 支出済率
保険医療

国民健康保険
(事業勘定)

20,339,704 17,628,603 86.7
17,560,487 86.3
介護保険 10,747,667 8,939,603 83.2
9,149,067

85.1

後期高齢者医療 1,506,700 1,350,536 89.6
1,423,434 94.5
地域医療

病院事業債
管理事業

483,400 467,449

96.7

467,449 96.7
市民生活

墓園やすらぎの森
事業

107,700 138,034 128.2
83,078 77.1
農業振興

与良川水系
湛水防除事業

42,500 5,716 13.4
24,839 58.4

生活環境
基盤整備

農業集落排水
処理事業

614,700 112,302 18.3
543,473 88.4

公共下水道事業

5,199,585 2,833,062 54.5
4,389,381 84.4
産業基盤

小山第四工業
団地造成事業

644,142 644,141 100.0
421,544 65.4
用地先行取得

公共用地先行
取得事業

19,100 2 0.0
19,094 100.0

3.企業会計

小山市には下記の1つの企業会計があります。

水道事業 (単位:千円)

損益計算書 貸借対照表
 

平成28年度
下半期

 

平成28年度
下半期

  営業収益 2,568,674   固定資産 20,966,260
営業費用 2,059,426 流動資産

5,605,097

営業利益 509,248 資産合計 26,571,357
  営業外収益 282,817   固定負債 5,813,414
営業外費用 154,034 流動負債 843,944 
  128,783 繰延収益 3,102,634
経常利益 638,031 負債合計 9,759,992
  特別利益 1,110   資本金 12,130,749
特別損失 165 剰余金 4,680,616
  945 資本合計 16,811,365
当年度純利益 638,976 負債資本合計 26,571,357

前年度繰越
利益剰余金

1,420,208  

その他未処分
利益剰余金

324,038

当年度未処分
利益剰余金

2,383,222

4.市税の状況

(単位:千円・%)

科目 平成28年度下半期
予算現額 収入済額 収入済率
市民税 11,622,896 10,672,004 91.8
固定資産税 12,587,914 12,459,665 99.0
軽自動車税 312,660 330,200 105.6
市たばこ税 1,398,371 1,331,545 95.2
入湯税 371 326 88.0
都市計画税 1,760,230 1,745,456 99.2
27,682,442 26,539,196 95.9

市民1人当たり予算現額 165,987円(平成29年3月31日現在人口166,775人) 
1世帯当たり予算現額   394,623円(平成29年3月31日現在世帯数70,149世帯)

5.市有財産の状況

(単位:千円・平方メートル)

財産の種類 平成28年度下半期
基金 6,367,784
出資金 2,091,827
債権 5,170,134
土地 3,564,596
建物 422,349
山林 並木杉1本

6.市債の状況

市債とは、長期間にわたって市民の皆様にご利用いただく施設の整備などのために、市が借り入れるお金です。

一般会計 (単位:千円)

市債名 平成28年度下期末現在高
一般建設債 30,861,845
臨時財政対策債 16,544,795

特別会計 (単位:千円)

市債名 平成28年度下期現在高
介護保険財政安定化基金貸付金 15,107
病院事業債管理事業債 4,851,413
墓園やすらぎの森事業債 158,340
農業集落排水処理事業債 4,991,299
小山第四工業団地造成事業債 0
公共用地先行取得事業債 109,055
公共下水道事業債 27,863,686
特別会計の計 37,988,900

企業会計 (単位:千円)

市債名 平成28年度下期現在高
上水道事業債 6,275,017

一般会計・特別会計・企業会計の合計 (単位:千円)

市債名 平成28年度下期現在高
市全会計の合計 91,670,557

7.一時借入金現在高 

(単位:千円)

一時借入金 4,000,000
当座貸越 0

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